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第1章 總則
第1條 目的
為了規(guī)范采購申請審批過程，確保采購物資符合公司需求和相關規(guī)范，并為采購過程中各項申請和審批工作提供指引，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司采購申請審批的管理工作
第2章物資請購與審核
第3條 各部門應根據(jù)日常經(jīng)營活動需要編制“采購申請單”，提出采購申請并交采購部。
第4條 “采購申請單”要說明請購物資的品名、數(shù)量、需求日期、預算金額等內(nèi)容。
第5條 采購部應對各部門提交的“采購申請單”進行初步宙核，審核過程中應主要分析請購需求是否和實際需求相符，并以企業(yè)采購審核管理程序和日常經(jīng)營活動的需要為依據(jù)。
第3章采購申請與審批
第6條 匯總采購需求
1.采購部應及時匯總各部門的采購需求，并編制“采購需求匯總表”。
2.“采購需求匯總表”編制完成后，應仔細核查是否存在缺漏。
第7條 庫存調(diào)查
采購需求匯總完畢后，采購部應對現(xiàn)有庫存進行核查，了解現(xiàn)有庫存的實際情況。
第8條 編制采購申請
1.采購計劃主管、采購專員應根據(jù)物資庫存數(shù)量、安全存量等，計算出實際需求數(shù)量，并編制采購作業(yè)計劃以及“采購申請表”。
2.“采購申請表”應報采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批。
3.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門的經(jīng)理審批，重要物資或關鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批。若采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員參與審批工作。
第9條 采購預算制定及審批
1.采購申請通過審批后，采購部需要及時制定采購預算，并報采購總監(jiān)、財務部、總經(jīng)辦審批。
2.采購預算通過審批后，采購部應據(jù)此編制采購計劃，并實施采購工作。
第4章 采購實施及過程事項審批
第10條 供應商開發(fā)
1.采購預算通過審批后，采購部應及時尋找供應商。
2.如果現(xiàn)有合作供應商中沒有能供應此種物資的，應及時開發(fā)供應商。
第11條 供應商選擇及審批
1.采購部需從已有供應商和新開發(fā)的供應商中選擇合適的供貨商。
2.選擇好供應商后，應及時報采購總監(jiān)進行審批。
第12條 采購替代品申請及審批
1.如果所需物資已找到合適的供應商，則應及時安排采購工作，確保物資及時交付。
2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時不能采購，就需要請購部門尋找合適的替代品。
3.請購部門若同意使用替代品，則應向采購部重新提交采購申請。
4.請購部門若堅持采購原物資，則應終止本次采購工作。
第5章 附則
第13條 本制度由采購部制定，經(jīng)采購總監(jiān)審核后通過。
第14條 本制度自公布之日起施行。
2.2采購計劃工具表單
2.2.1物資請購單
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請購部門 | 申請人員 | ||||||
物資用途 | |||||||
請購物資 詳細情況 | 序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 預計單價 | 預算金額 | |
合計 | 人民幣小寫：￥ 元 人民幣大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 | ||||||
部門主管 意見及簽名 |
簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
采購計劃主管 意見及簽名 |
簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
采購經(jīng)理 意見及簽名 |
簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日 | ||||||
2.2.2年度采購計劃表
編號： 填寫日期： 年 月 日
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物資名稱 | 規(guī)格 | 需求 部門 | 需求總量 | 單價 | 金額 | 每月采購計劃（量） | 備注 | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | … | 12月 | |||||||
備注 | ||||||||||||
編制人： 審核人： 批準日期： 年 月 日
2.2.3物資采購計劃表
編號： 需求部門： 日期： 年 月 日
|
項次 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 庫存數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 推薦供應商 | 需求日期 |
本單合計金額 | |||||||||
備注 | |||||||||
2.2.4采購計劃變更表
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原采購計劃 | 物資 | 規(guī)格 | 單位 | 庫存數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 供應商 | 需求日期 |
變更原因 | |||||||||
變更后采購 計劃 | 物資 | 規(guī)格 | 單位 | 庫存數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 供應商 | 需求日期 |
備注 | |||||||||
2.2.5臨時采購計劃表
編號： 需求部門： 日期： 年 月 日
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物資名稱 | 需求時間 | 負責人 | ||||||
項目類型 | □ 生產(chǎn)設備采購 □ 生產(chǎn)材料采購 □ 辦公用品采購 □ 辦公設備采購 □ 研發(fā)儀器采購 □ 工程建設采購 □ 其他采購： | |||||||
申請采購 方式 | □ 比價采購 □ 招標采購 □ 網(wǎng)絡采購 □ 國際采購 □ 其他采購： | |||||||
臨時采購 計劃 | 時間 | 負責人 | 具體事項 | 備注 | ||||
采購部審核意見 |
采購部經(jīng)理： 日期： 年 月 日 | |||||||
2.2.6認證計劃說明書
編號： 計劃期： 年 月 日至 年 月 日
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物資名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 需求數(shù)量 | 認證周期 | 已有認證容量 | 認證需求量 | 計劃認證時間 |
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